Исполнение консолидированного бюджета

Исполнение консолидированного бюджета Калининградской области за 2018 год

Кассовое исполнение основных показателей консолидированного бюджета Калининградской области за 2018 год составило:

по доходам – 126 339,7 млн рублей или 100,2% к уточненному объему доходов консолидированного бюджета;

по расходам – 123 973,2 млн рублей или 97,4% к уточненным назначениям по расходам.

По результатам 2018 года консолидированный бюджет исполнен с профицитом 2 366,5 млн рублей.

За 2018 год в консолидированный бюджет Калининградской области поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 50 486,0 млн рублей, что больше поступлений за аналогичный период прошлого года на 6 272 млн рублей (114%). Из общей суммы поступлений в областной бюджет поступило 36 897,7 млн рублей, в местные бюджеты 13 626,5 млн рублей.

Годовой бюджетный план по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета на 2018 год принят в объеме 49 360,3 млн рублей, исполнение по итогам года составило 102,3%. 

8.png

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес составляют налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (56,56%), налоги на имущество (15,25%), налоги
на совокупный доход (13,84%), налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории РФ (7,38%).

Мобилизация налога на прибыль организаций за отчетный период составила 9 248 млн рублей, что больше поступлений за 2017 год (7 971 млн рублей) на 1 277 млн. рублей или на 16%. Одним из факторов, влияющих на поступление налога является увеличение налогооблагаемой базы.

Расходы консолидированного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 123 973,2 млн рублей или 97,4% годовых назначений. Динамика к аналогичному периоду 2017 года 108,9%.

 

9.png

 

Основными направлениями расходов консолидированного бюджета области в отчетном периоде 2018 года, как и планировалось, являлись расходы на национальную экономику, социальную политику, образование, здравоохранение.

По результатам 2018 года на расходы социально-культурной сферы направлено 37 241,2 млн рублей или 30% расходов консолидированного бюджета. Исполнение составило 98,7 % уточненных назначений. В бюджете субъекта данные расходы (с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований) исполнены также на 99,2% утвержденных назначений или в абсолютном выражении 31 114,0 млн рублей.

Значительная доля произведенных за 2018 год расходов консолидированного бюджета приходится на раздел «Образование» – 12,4% от общего объема расходов консолидированного бюджета. В абсолютном выражении расходы за рассматриваемый период составили 15 320,2 млн рублей, из них по подразделу «Дошкольное образование» – 4 658,3 млн рублей (99,3% назначений), на общее образование – 7721,3 млн рублей (99% назначений), «Среднее профессиональное образование» – 761,6 млн рублей (99,9% назначений).

На отрасль «Здравоохранение» направлено 5,2% расходов консолидированного бюджета или 6 495,3 млн рублей. Исполнение расходов составило 98,6% годовых назначений. Значительная доля средств по данному разделу передана фонду обязательного медицинского страхования – 1 549,9 млн рублей или 23,9% расходов раздела (100% утвержденных назначений). Начиная с 2017 года финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Калининградской области отражено в разделе «Социальное обеспечение населения», на данные цели по этому разделу направлено 4 097,1 млн рублей.

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 9,3% расходов консолидированного бюджета. На цели данного раздела направлено 44 545,8 млн рублей или 99,4% годовых назначений. В областном бюджете с учетом того, что расходы в области социальной защиты населения относятся к полномочиям субъекта, доля расходов на социальную политику составила 10%, в бюджетах муниципальных образований – 4% произведенных расходов.

Всего автономным и бюджетным учреждениям в рассматриваемом периоде направлено финансирование в виде субсидий на государственное и муниципальное задание, субсидий на иные цели в сумме 20 551,0 млн рублей или 16,6% расходов консолидированного бюджета, в том числе по учреждениям социальной сферы – 18 055,6 млн рублей..

По разделу «Национальная экономика» в целом расходы исполнены на 98% утвержденных назначений с ростом к аналогичному периоду 2017 года 110,1%. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы исполнены в сумме 13 377,1 млн рублей (92,6% годовых назначений) с динамикой в аналогичному периоду прошлого года 123,8%. Сложившаяся динамика связана с завершением строительства объектов дорожной инфраструктуры к чемпионата мира по футболу 2018. На поддержку отрасли сельское хозяйство и рыболовство направлено 2 982,8 млн рублей (99,6% годовых назначений), по подразделу «Транспорт» кассовое исполнение составило 1 063,1 млн рублей (96,9% годовых назначений), значительную долю по подразделу составляют субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозками пассажиров (ж/д и авт/т).

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный период исполнены на 88,2% годовых назначений и составили 5 506,5 млн рублей. Сложившийся процент исполнения обусловлен в основном длительностью проведения конкурсных процедур, непредставлением документов, предоставляющим право расходования средств, экономией по результатам конкурсных процедур.

В отчетном периоде 2018 года не допускалась задолженность областного бюджета по публичным обязательствам: социальным выплатам и пособиям, единовременным денежным выплатам ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан.

В 2018 году на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности направлено в рамках консолидированного бюджета области 15 781,7 млн рублей или 90,3% уточненных годовых назначений (в том числе по объектам дорожного хозяйства 8 692,1 млн рублей, жилищно-коммунального – 1 496,3 млн рублей, образования – 1 640,7 млн рублей (осуществлялось строительство объектов в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях), здравоохранения – 2 692 млн рублей (осуществлялось финансирование расходов по реконструкции и развитию областного противотуберкулезного диспансера, разработку ПСД на строительство объекта: «Областной онкологический центр», развитию ГБУ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»).

Объем собственных доходов, поступивших в консолидированный бюджет области за 2018 год, составил 40,7% объема произведенных расходов консолидированного бюджета.

За отчетный период консолидированный бюджет области исполнен с профицитом 2 336,5 млн рублей.

Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета обеспечены за счет привлечения бюджетного кредита на временный кассовый разрыв и кредитов коммерческих банков, привлечения остатков средств государственных и муниципальных учреждений, счета которым открыты в органах Федерального казначейства, изменения остатков на счетах бюджетов Калининградской области.

Внимание, при использовании материалов ссылка на Официальный Портал Правительства Калининградской области ( https://gov39.ru ) обязательна!
© 2012 Правительство Калининградской области