Исполнение консолидированного бюджета

Исполнение консолидированного бюджета Калининградской области за 2019 год

Исполнение консолидированного бюджета Калининградской области за 1 полугодие 2020 года


Исполнение консолидированного бюджета

Кассовое исполнение основных показателей консолидированного бюджета Калининградской области за 2019 год составило:

по доходам – 131 474 млн рублей или 98,6% к уточненному объему доходов консолидированного бюджета;

по расходам – 130 604,2 млн рублей или 96% к уточненным назначениям по расходам.

По результатам 2019 год консолидированный бюджет исполнен с профицитом 869,8 млн рублей.

За 2019 год в консолидированный бюджет Калининградской области поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 55 199,1 млн рублей, что больше поступлений за аналогичный период прошлого года на 4 713 млн рублей или на 9%. Из общей суммы поступлений в областной бюджет поступило 40 758,9 млн рублей, в местные бюджеты 14 440,2 млн рублей.

   

8.png

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления (58%), налог на доходы физических лиц (16%).

Мобилизация налога на прибыль организаций за отчетный период составила 10 406 млн рублей, что больше поступлений за 2018 год (9 248 млн рублей) на 1 158 млн рублей или на 13%. Одним из факторов, влияющих на поступление налога связано с ростом поступлений налога от крупнейших налогоплательщиков, входящих в состав консолидированных групп.

 

9.png

 

Расходы консолидированного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 130 604,2 млн рублей или 96% годовых назначений. Динамика к аналогичному периоду 2018 года 105,3%.

Основными направлениями расходов консолидированного бюджета области в отчетном периоде 2019 года, как и планировалось, являлись расходы на национальную экономику, социальную политику, образование, здравоохранение.

По результатам 2019 года расходы на социально-культурную сферу направлено 40 946,2 млн рублей или 31,4% расходов консолидированного бюджета. Исполнение составило 99,1% уточненных назначений. В бюджете субъекта данные расходы (с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований) исполнены также на 99,6% утвержденных назначений или в абсолютном выражении 34 173 млн рублей.

Значительная доля расходов консолидированного бюджета приходится на раздел «Образование» – 12,9% от общего объема расходов консолидированного бюджета. В абсолютном выражении расходы за рассматриваемый период составили 16 829 млн рублей, из них по подразделу «Дошкольное образование» – 5 418,8 млн рублей (92,3% назначений), на общее образование – 8 085,2 млн рублей (98,3% назначений), «Среднее профессиональное образование» – 813,5 млн рублей (100% назначений).

На отрасль «Здравоохранение» направлено 5,9% расходов консолидированного бюджета или 7 660,3 млн рублей. Исполнение расходов составило почти 100% годовых назначений. Значительная доля средств по данному разделу передана фонду обязательного медицинского страхования – 1 600,4 млн рублей или 20,9% расходов раздела (100% утвержденных назначений).

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 9,3% расходов консолидированного бюджета. На цели данного раздела направлено 12 210,2 млн рублей или 100% годовых назначений. В областном бюджете с учетом того, что расходы в области социальной защиты населения относятся к полномочиям субъекта, доля расходов на социальную политику составила 9%, в бюджетах муниципальных образований – 3% произведенных расходов.

По разделу «Национальная экономика» в целом расходы исполнены на 96% утвержденных назначений с ростом к аналогичному периоду 2018 года 102%. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы исполнены в сумме 12 436,5 млн рублей (79,1% годовых назначений) с динамикой в аналогичному периоду прошлого года 92,9%. Сложившаяся динамика связана с завершением строительства объектов дорожной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018. На поддержку отрасли сельское хозяйство и рыболовство направлено 2 821,8 млн рублей (99,8% годовых назначений), по подразделу «Транспорт» кассовое исполнение составило 1 470,8 млн рублей (98,9% годовых назначений), значительную долю по подразделу составляют субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозками (ж/д и авт/т).

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный период исполнены на 87% годовых назначений и составили 6 860,8 млн рублей. Сложившийся процент исполнения обусловлен в основном длительностью проведения конкурсных процедур, непредставлением документов на право расходования средств, экономией по результатам конкурсных процедур.

В 2019 году не допускалась задолженность областного бюджета по публичным обязательствам: социальным выплатам и пособиям, единовременным денежным выплатам ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан.

Объем собственных доходов, поступивших в консолидированный бюджет области за 2019 год, составил 42,3% объема произведенных расходов консолидированного бюджета.

За отчетный период консолидированный бюджет области исполнен с профицитом 869,8 млн рублей.

Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета обеспечены за счет привлечения бюджетного кредита на временный кассовый разрыв и кредитов коммерческих банков, привлечения остатков средств государственных и муниципальных учреждений, счета которым открыты в органах Федерального казначейства, изменения остатков на счетах бюджетов Калининградской области.


Внимание, при использовании материалов ссылка на Официальный Портал Правительства Калининградской области ( https://gov39.ru ) обязательна!
© 2012 Правительство Калининградской области